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自治区规划管理委员会办公室2015年预算公开

  发表时间:2015年04月23日  点击数:1164 次

  一、主要职能

  (一)负责组织编制自治区空间发展战略规划并监督实施。

  (二)牵头建立全区城镇发展规划联席审查机制,协调并推进自治区经济社会发展规划、土地利用总体规划、城乡建设规划、资源环境保护规划等与空间发展战略规划的衔接,提出平衡各专项规划的意见建议。

  (三)协调并监督检查市、县落实自治区空间发展战略规划。

  (四)承担自治区规划管理委员会的日常工作。

  (五)承办自治区党委、政府和自治区规划管理委员会交办的其他工作。

  二、预算说明

  2015年自治区财政厅批复自治区规划管理委员会办公室预算支出指标为3272.43万元,全部为公共财政拨款指标。其中人员工资支出37.97万元,基本公用支出31.46万元,项目支出3203万元。此外单位三公经费指标26万元。

  (一)基本公用支出:

  一般公用支出(综合定额)25.3万元;

  办公用房取暖费1.27万元;

  部门会议费:0.84万元;

  培训费4.05万元。

  (二)项目支出:

  自治区重大规划经费3000万元;

  宁夏空间发展战略规划宣传培训费用200万元;

  物业管理费3万元。

  (三)三公经费:

  车辆维护运行费6万元;

  公务接待费20万元。

  附表:1.公共财政预算支出明细表

  2.项目支出预算明细表

  3.经费拨款支出预算总表

  4.三公经费预算表

  自治区规划管理委员会办公室

  2015年4月20日

  公共财政预算支出明细表

单位:万元

科目代码

单位代码

单位名称(科目)

合计

工资性支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

赠与

基本建设支出

其他资本性支出

转贷及产权参股

其他支出

*

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

自治区规划管理委员会办公室

3,272.43

35.86

3,236.57

640000720001

自治区规划管理委员会办公室

3,272.43

35.86

3,236.57

201

一般公共服务支出

3,268.77

32.20

3,236.57

03

政府办公厅(室)及相关

3,268.77

32.20

3,236.57

201

03

09

640000720001

其他政府办公厅(室)

3,268.77

32.20

3,236.57

210

医疗卫生与计划生育支出

3.66

3.66

05

医疗保障

3.66

3.66

210

05

01

640000720001

行政单位医疗

2.09

2.09

210

05

03

公务员医疗补助

1.57

1.57


项目支出预算明细表

单位:万元

科目编码

单位代码

科目名称(项目)

项目依据

项目内容

实施条件

项目总体目标

开始日期

结束日期

是否政府采购

资金来源

总计

上年专项财务拨款

公共财务预算拨款

纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款

政府性资金

事业收入

事业单位经营收入

其他自有资金

小计

经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央资金

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

自治区规划管理委员会办公室

3,203.00

3,203.00

3,203.00

640000720001

自治区规划管理委员会办公室本级

3,204.00

3,204.00

3,204.00

201

一般公共服务支出

3,205.00

3,205.00

3,205.00

03

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,206.00

3,206.00

3,206.00

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3,207.00

3,207.00

3,207.00

201

03

99

640000720001

自治区重大规划经费

2015

2015

3,000.00

3,000.00

3,000.00

201

03

99

宁夏空间发展战略规划宣传培训费用

2015

2015

200.00

200.00

200.00

201

03

99

物业管理费

物业管理费

2015

2015

3.00

3.00

3.00


经费拨款支出预算总表

科目代码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

小计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

基本公用支出

特殊经费

小计

农业与农村类

工业与城市建设类

社会服务类

*

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

自治区规划管理委员会办公室

3,272.43

69.43

37.97

31.46

3,203.00

3,203.00

自治区规划管理委员会办公室

3,272.43

69.43

37.97

31.46

3,203.00

3,203.00

201

一般公共服务支出

3,268.77

65.77

34.31

31.46

3,203.00

3,203.00

03

政府办公厅(室)及相关

3,268.77

65.77

34.31

31.46

3,203.00

3,203.00

201

99

其他政府办公厅(室)

3,268.77

65.77

34.31

31.46

3,203.00

3,203.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.66

3.66

3.66

05

医疗保障

3.66

3.66

3.66

210

01

行政单位医疗

2.09

2.09

2.09

03

公务员医疗补助

1.57

1.57

1.57



三公经费预算表

科目代码

单位名称(科目)

项目类别

在职职工实有数

本年度三公经费预算预计

本年人均三公经费预算

因公出国(境)预算

公务用车购置及运行费

金额小计

厅级以上干部
(含厅级)

厅级以下干部

车辆空编数

公务用车金额小计

车辆维护运行费

接待费金额

人均

厅级以上人数

厅级以上金额

厅级以下人数

厅级以下金额

购置车辆

购置金额

*

**

**

**

**

**

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

自治区规划管理委员会办公室

15

26.00

1.73

2

13

6.00

6.00

20.00

1.33

自治区规划管理委员会办公室本级

15

26.00

1.73

2

13

6.00

6.00

20.00

1.33

212

15

26.00

1.73

2

13

6.00

6.00

20.00

1.33

02

15

26.00

1.73

2

13

6.00

6.00

20.00

1.33

212

01

城乡社区规划与管理

基本公用支出

15

26.00

1.73

2

13

6.00

6.00

20.00

1.33

 

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